广西壮族自治区亚热带作物研究所2023年单位预算

广西壮族自治区亚热带作物研究所

2023年单位预算

目  录

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

（一）开展亚热带作物种质资源收集保存、良种选育繁育、丰产栽培、环境与植物保护、贮藏保鲜、加工技术及中试示范、综合开发新技术等方面的研究。农产品质量安全风险评估和检验测试技术服务。

（二）开展亚热带作物科技开发工作，推动产研结合，加速科技成果转化和推广应用。

（三）开展国内外学术交流、科技合作、科技咨询和科技服务等工作。

（四）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，开展农业科技培训，建设高质量农业科技人才队伍。

（五）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

（六）承担广西农科院下达的工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所始建于1952年，是区直正处级公益一类科研事业单位，隶属于广西农业科学院。设有所办公室、党委办公室等12个行政管理部门，农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、广西木薯研究所、广西农垦甘蔗研究所、广西亚热带农产品加工研究所、芒果研究中心、坚果研究中心等9个研究机构，以及1个期刊编辑部等机构。拥有3个国家级研究室、2个国家级综合试验站、2个国家引进国外智力成果示范推广基地、1个国家国际科技合作基地，建设有农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、农业部农产品质量安全风险评估实验室（南宁）、农业农村部亚热带果品蔬菜质量安全控制重点实验室、广西亚热带水果加工工程技术研究中心等一批高起点的科研平台。建设有木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、龙眼、荔枝、烟草、甘蔗、番木瓜、菠萝、番石榴、杨桃等作物种质资源圃及试验基地，引进收集和保存各类作物品种资源4100份，是我国热带、亚热带作物种质资源最重要的保存基地之一，同时也是全国热带作物科普教育基地和广西科普教育基地之一。

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入支出预算总计12188.51万元，同比增加2291.04万元，增长23.15%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算12188.51万元，同比增加2291.04万元，增长23.15%。其中：

1.一般公共预算收入7196.72万元，占收入总预算59.05%，同比减少238.55万元，下降3.21%。减少主要原因：绩效工资总量减少及工资总额减少引起的社保减少。

2.事业收入3743.57万元，占收入总预算30.71%，同比增加1775.06万元，增长90.17%。增加主要原因：本年预计科研项目经费大幅度增加。

3.其他收入506.43万元，占收入总预算4.15%，同比增加298.25万元，增长143.27%。增加主要原因：本年预计成果转化收入大幅度增加。

4.上年结转结余预算741.79万元，占收入总预算6.08%，同比增加456.28万元，增长159.81%。增加主要原因：本年预计科研项目结转经费较多。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算12188.51万元，与上年9897.47 万元相比增加2291.04万元，增长23.15%。增减原因与收入增减原因相对应。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

 1. 科学技术支出10556.49万元，占支出总预算86.61%，同比增加2363.72万元，增长28.85%。

 2. 社会保障和就业支出902.50万元，占支出总预算7.4%，同比减少40.19万元，下降4.26%。

3. 卫生健康支出278.27万元，占支出总预算2.28%，同比减少12.39万元，下降4.26%。

4. 住房公积金451.25万元，占支出总预算3.7%，同比减少20.09万元，下降4.26%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算6609.14万元，占支出总预54.22%，同比减少259.55万元，下降3.78%。

2.项目支出预算5579.37万元，占支出总预算45.78%，同比增加2550.59万元，增长84.21%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算拨款收支预算7196.72万元，同比减少238.55万元，下降3.21%。支出按支出功能科目分为：

（一）科学技术支出5564.70万元，占一般公共预算支出总预算77.32%，同比减少165.87万元，下降2.89%。

（二）社会保障和就业支出902.50万元，占一般公共预算支出总预算12.54%，同比减少40.19万元，下降4.26%。

（三）卫生健康支出278.27万元，占一般公共预算支出总预算3.87%，同比减少12.39万元，下降4.26%。

（四）住房保障支出451.25万元，占一般公共预算支出总预算6.27%，同比减少20.09万元，下降4.26%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出预算7196.72万元，其中：基本支出6609.14万元，占一般公共预算支出总预算91.84%，同比减少259.55万元，下降3.78%；项目支出587.58万元，占一般公共预算支出总预算8.16%，同比增加21.00万元，增长3.71%。按支出功能科目分为：

（一）机构运行4977.12万元，占一般公共预算支出总预算69.16%，同比减少186.87万元，下降3.62%，为基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的工资、津补贴、绩效等标准安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会公益研究587.58万元，占一般公共预算支出总预算8.16%，同比增加21.00万元，增长3.71%。全部是项目支出预算。主要用于残废人保障金、单位物业管理费、党团活动专项、2023年基本科研业务费、2023年院科技发展基金、成果转化项目、产业科技先锋队等项目的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出601.67万元，占一般公共预算支出总预算8.36%，同比减少26.79万元，下降4.26%。用于缴纳职工基本养老保险单位部分。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出300.83万元，占一般公共预算支出总预算4.18%，同比减少13.4万元，下降4.26%。用于缴纳职工职业年金单位部分。

（五）事业单位医疗278.27万元，占一般公共预算支出总预算3.87%，同比减少12.39万元，降低4.26%。用于缴纳职工医疗保险单位部分。

（六）住房公积金451.25万元，占一般公共预算支出总预算6.27%，同比减少20.09万元，降低4.26%。用于缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出6609.14万元，同比减少259.55万元，下降3.78%。其中：

（一）工资福利支出预算5485.31万元，占一般公共预算基本支出83.00%，同比减少242.06万元，下降4.23%。

（二）商品和服务支出预算559.83万元，占一般公共预算基本支出8.47%，同比减少10.49万元，下降1.84%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算564万元，占一般公共预算基本支出8.53%，同比减少7.00万元，下降1.23%。

支出减少原因主要是绩效工资、“五险一金”经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算61.94万元。其中：

（一）我单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费。

（二）公务接待费3.67万元，与上年相同。

（三）公务用车费支出预算20.59万元。其中：

1.公务用车运行维护费20.59万元，同比减少4.61万元，下降18.29%。。

2.我单位无一般公共预算安排的公务用车购置费。同比减少28万，原因为上年预计采购车辆已经完成采购。

（四）会议费28.06万元，与上年相同。

（五）培训费9.62万元，与上年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

单位运行经费总额为559.83万元，其中办公费66.00万元，印刷费11.60万元，水费7.00万元，电费25.00万元，邮电费38.00万元，差旅费59.56万元，维修费32.00万元，会议费28.06万元，培训费9.62万元，公务接待费3.67万元，劳务费8.00万元，工会经费75.20万元，福利费24.72万元，公务用车运行维护费20.59万元，其他商品和服务支出150.81万元（伙食补助108.80万元、离退休公用支出42.01万元）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算2459.78万元,与上年171.38万元同比增加2288.40万元,增长1335.28%，增长主要原因为科研项目需要采购大量的专用设备。按政府采购项目类型分为：

集中采购134.33万元，占采购总额5.46%。其中：货物34.13万元、服务100.20万元。

分散采购2325.45万元，占采购总额94.54%。其中：货物2289.45万元、服务36.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

编制预算时，我单位实有在编车辆6辆。年末新购入3辆。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

1.广西农业科学院基本科研业务专项249万元，为财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：完成研究报告31份以上，课题评审合格率70％以上，发表文章13篇以上，按合同要求按时结题率70％以上；培训农民110人次以上，社会满意度90％以上。

2.广西农业科学院科技发展基金15万元，为财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：完成相关试验，分析数据，撰写论文，申请国家自然基金等工作。

3.亚热带作物研究4200万元，为我单位申请各层面的科研项目经费对应的支出。年度绩效目标：为积极响应国家、自治区深入实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略，助力推动科技支撑我区乡村振兴和“三农”高质量发展，依据《广西科技强农八大工程实施方案》、《广西壮族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》、《“十四五”广西科技计划项目申报指南》等文件精神，广西热作所科研团队围绕平台优势和专业科技人才优势，为我区农业产业发展提供科技支撑。

4.农业栽培技术及农产品质量安全研究100万元，为我单位各中心的技术服务等收入对应的支出。年度绩效目标：根据各个课题实际情况开展实施，6月底使用经费完成率45％，9月底使用经费完成率80％，12月底完成95％。

5.科研成果转化项目经费500万元，为我单位科技成果转化收入对应的支出。年度绩效目标：激励单位科技人员，推进成果转化进度，完成单位科技成果转化收入相关支出。

6.创新联盟专项(科技先锋队专项行动)95万元，为为财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：完成课题研究报告3项，实现关键技术突破1项，培养农产品质量安全实用人才150名以上，发表文章一篇，申请实用新型专利一件；农药残留合格率提高5％，品质提升5％；通过先锋队技术服务，农产品农药残留合格率提高，沃柑等产品可溶性固形物、固酸比等品质指标提升；服务对象满意度90％以上。

7.加工型番木瓜品种“桂热1号”推广应用(成果转化项目)7万元，为为财政专项拨款收入对应的支出。年度绩效目标：使用经费7万元，完成研究报告数量1份，申请发明专利1件，突破番木瓜桂热1号制种关键技术，服务对象满意度达到90％以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2023年单位预算报表

广西壮族自治区亚热带作物研究所2023年单位预算报表详见附件1-2023年度部门预算公开表及附件2-2023年度预算项目绩效目标公开表。