广西壮族自治区亚热带作物研究所2020年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区亚热带作物研究所始建于1952年，是区直正处级公益一类科研事业单位，2018年12月从广西农垦局调整到广西壮族自治区农业科学院管理。主要职责有：

（一）

开展亚热带作物种质资源收集保存、良种选育繁育、丰产栽培、环境与植物保护、贮藏保鲜、加工技术及中试示范、综合开发新技术等方面的研究与相关技术咨询，以及农产品质量安全风险评估和检验测试技术服务等工作。

（二）

开展亚热带作物科技开发工作，推动产研结合，加速科技成果转化和推广应用。

（三）

开展国内外学术交流、科技合作、科技咨询和科技服务等工作。

（四）

引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，开展农业科技培训，建设高质量农业科技人才队伍。

（五）

承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

（六）

承担广西农科院下达的工作任务。

二、单位构成

本单位2020年年末财政供养人数为609人，其中：在职在编人员272人，离休人员2人，退休人员335人（由社保局发放工资，单位发放补贴）；编外人员实有人数17人（财政不供给）。

本单位设有所办公室、党委办公室、科研管理办公室等11个行政管理部门，农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、广西木薯研究所、广西农垦甘蔗研究所、广西亚热带农产品加工研究所、芒果研究中心、坚果研究中心等10个研究机构，以及1个期刊编辑部和2个所属企业管理办公室（2020年年末该2个所属企业已办理注销）等机构。拥有3个国家级研究室、2个国家级综合试验站、2个国家引进国外智力成果示范推广基地、1个国家国际科技合作基地、1个农业部农产品质量安全风险评估实验室等一批高起点的科研设施和平台。建设有木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、龙眼、荔枝、烟草、甘蔗、番木瓜、菠萝、番石榴、杨桃等作物种质资源圃及试验基地，引进收集和保存各类作物品种资源3000多份，是我国热带、亚热带作物种质资源最重要的保存基地之一，同时也是全国热带作物科普教育基地和广西科普教育基地之一。

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所

2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件《广西壮族自治区亚热带作物研究所2020年度部门决算公开附表》

第三部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入11714.92万元，其中本年收入10006.47万元, 较2019年度决算数增加3153.23 万元，增长46.01 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8703.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3211.26万元，增长58.47 %，主要原因是增加追加专项经费2820.13万元及2020年增加的绩效增量。

2.事业收入1095.39万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数958.85万元增长14.24%，主要原因是当年科研项目到账经费增加。

3.其他收入207.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要有租金收入、科技成果转化收入、利息收入等其他收入。较2019年度决算数减少194.56万元，下降48.34%，主要原因是政府土地收储，我单位原有的土地租金收入减少。

4.上年结转和结余1708.44万元，为以前年度经费因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1184.93万元，下降40.95%，主要原因是科研项目结转到下年度的经费减少。

（二）本单位2020年度总支出11714.92万元，其中本年支出10009.22万元, 较2019年度决算数增加2204.85万元，增长28.25%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出8756.53万元,主要用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的支出。包括单位除养老保险、职业年金、死亡抚恤、医疗、公积金以外的所有支出。较2019年度决算数增加2117.61万元，增长31.90%，主要原因是增加追加专项经费2820.13万元及2020年增加的绩效增量。

2.社会保障和就业支出720.52万元，主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费以及死亡抚恤支出。较2019年度决算数增加54.12万元，增长8.12%，主要原因是单位职工工资增长，养老保险和职业年金缴费随之增长。

3.卫生健康支出199.51万元，主要用于单位医疗支出。较2019年度决算数增加12.44 万元，增长6.65%，主要原因是单位职工工资增长，医疗支出随之增长。

4.住房保障支出332.67万元，主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳。较2019年度决算数增加20.69万元，增长6.63%，主要原因是单位职工工资增长，住房公积金支出随之增长。

5.结余分配234.23万元，为本单位转入非财政拨款结余。较2019年度决算数增加234.23万元，增长100%，主要原因是绿源公司转回本单位投资本金及收益。

6.年末结转和结余1471.47万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少470.78万元，下降24.24%，主要原因是结转到下年度使用的科研项目经费减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出8747.24万元，较2019年度决算数增加3212.72万元，增长58.05%。其中：基本支出4959.97万元，项目支出3787.27万元。

广西壮族自治区亚热带作物研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5507.42万元，支出决算为   8747.24万元，完成年初预算的158.83%。

（一）

科学技术支出年初预算为4287.92万元，支出决算为7494.55万元，完成年初预算的174.78%。主要用于单位保障机构正常运行、开展日常工作的支出。差异主要原因是增加追加专项经费2820.13万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为680.65万元，支出决算为720.52万元，完成年初预算的105.86%。主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费以及死亡抚恤支出。差异主要原因是追加死亡抚恤支出。

（三）卫生健康年初预算为198.52万元，支出决算为199.51万元，完成年初预算的100.50%。主要用于单位医疗支出。差异主要原因是本年生育保险并入医疗支出。

（四）住房保障支出年初预算为340.33万元，支出决算为332.67万元，完成年初预算的97.75%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳。差异主要原因是单位职工人员变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4959.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4109.65万元，完成年初预算的99.24%。

（二）商品和服务支出441.33万元，完成年初预算的81.09%。主要受疫情影响，差旅、会议等工作未能按预期开展。

（三）对个人和家庭的补助支出408.99万元，完成年初预算的87.67%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所2020年度政府性基金无支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所2020年度国有资本经营预算无支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.63万元，完成年初预算的93.27%，比年初预算减少1.85万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算24.35万元，公务接待费支出决算1.29万元。

具体情况如下：

（一）我单位一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出24.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。

公务用车运行支出24.35万元，完成年初预算的96.63%，比上年增加2.37万元，原因是维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出25.20万元，平均每辆3.15万元。

（三）公务接待费支出1.29万元，完成年初预算的41.21%， 比上年增加0.62万元，原因是与外单位交流增加。国内公务接待批次11次，人次97次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是接待各科研院所到本单位来交流、学习。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

“本部门无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额3019.01万元，其中：政府采购货物支出182.98万元、政府采购工程支出2836.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3019.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是必要业务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2841.05万元，占一般公共预算项目支出总额的75.02%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，追加自治区亚热带作物研究所搬迁还建项目自评得分为85.5分。发现的主要问题及原因：一是由于无固定现场管理员，造成施工过程管理不是非常到位；二是受现场地形影响，造成小部分施工工艺与规划不一致；三是部分工程受到外界干扰、天气、等不可预见因素影响，造成工期延误；四是前期规划设计局部细节考虑不周，需要根据实际情况调整而造成工期延误。下一步改进措施：一是项目设计阶段，在充分论证的基础上，进一步考虑实际使用细节，尽可能优化设计方案；二是项目施工阶段，建立专人现场监管机制，抓好工程进度和质量管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。