广西壮族自治区亚热带作物研究所2021年部门预算

目  录

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

（一）开展亚热带作物种质资源收集保存、良种选育繁育、丰产栽培、环境与植物保护、贮藏保鲜、加工技术及中试示范、综合开发新技术等方面的研究。农产品质量安全风险评估和检验测试技术服务。

（二）开展亚热带作物科技开发工作，推动产研结合，加速科技成果转化和推广应用。

（三）开展国内外学术交流、科技合作、科技咨询和科技服务等工作。

（四）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，开展农业科技培训，建设高质量农业科技人才队伍。

（五）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

（六）承担广西农科院下达的工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所始建于1952年，是区直正处级公益一类科研事业单位，隶属于广西农业科学院。设有所办公室、党委办公室等11个行政管理部门，农业农村部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心、广西木薯研究所、广西农垦甘蔗研究所、广西亚热带农产品加工研究所、芒果研究中心、坚果研究中心等10个研究机构，以及1个期刊编辑部和2个所属企业管理办公室等机构。拥有3个国家级研究室、2个国家级综合试验站、2个国家引进国外智力成果示范推广基地、1个国家国际科技合作基地、1个农业部农产品质量安全风险评估实验室等一批高起点的科研设施和平台。建设有木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、龙眼、荔枝、烟草、甘蔗、番木瓜、菠萝、番石榴、杨桃等作物种质资源圃及试验基地，引进收集和保存各类作物品种资源3000多份，是我国热带、亚热带作物种质资源最重要的保存基地之一，同时也是全国热带作物科普教育基地和广西科普教育基地之一。

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入、支出预算总计8189.60万元，与上年相比收入、支出预算总计各增加781.83万元，增长10.55%。

增加的主要原因：一是绩效工资总量增加523.39万元，以及以此为基数增加的五险两金和对个人和家庭的补助支出；二是项目支出中增加科研团队专项经费。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算8189.60万元，与上年相比增加781.83万元，增长10.55%。其中：

1.一般公共预算拨款6449.18万元，占收入总预算78.75%，与上年相比增加941.76万元，增长17.10%。

2.事业收入634.40万元，占收入总预算7.75%，与上年相比减少1190.95万元，下降65.25%。

下降的原因是上年结转结余项目经费较多，加上“上年结转结余”976.02万元，与上年相比减少214.93万元，仅下降11.77%。

3.其他收入130万元，占收入总预算1.59%，与上年相比增加55.00万元，增长73.33%。

4.上年结转结余976.02万元，占收入总预算11.91%，与上年相比增加976.02万元，增长100%。

增长原因：2018年-2020年从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费，项目实施期限大多为三年期项目，按合同任务书约定的任务，时间结转到2021年继续使用的在研项目结转经费。按预算编制指南要求，单位的收入支出应编尽编，避免预决算差异太大。因此需把结转到2021年继续使用的在研项目编入预算，因此导致预算收入结转资金规模较大。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算8189.60万元，与上年相比增加781.83万元，增长10.55%。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

 1. 机构运行4505.38万元，占支出总预算55.01%，与上年相比增加573.04万元，增长14.57%。

 2. 社会公益研究2218.00万元，占支出总预算27.08%，与上年相比减少37.93万元，下降1.68%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出540.54万元，占支出总预算6.60%，与上年相比增加86.77万元，增长19.12%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出270.27万元，占支出总预算3.30%，与上年相比增加43.39万元，增长19.12%。

5.事业单位医疗250万元，占支出总预算3.05%，与上年相比增加51.48万元，增长25.93%。

6.住房公积金405.41万元，占支出总预算4.95%，与上年相比增加65.08万元，增长19.12%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算5971.60万元，占支出总预71.92%，与上年相比增加819.76万元，增长15.91%。

 2.项目支出预算2218.00万元，占支出总预算27.08%，与上年相比减少37.93万元，下降1.68%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入、支出预算6449.18万元，与上年相比增加941.76万元，增长17.10%。支出按支出功能科目分为：

（一）

科学技术支出4982.96万元，占支出总预算77.27%，与上年相比增加695.04万元，增长16.21%。

（二）

社会保障和就业支出810.81万元，占支出总预算12.57%，与上年相比增加130.16万元，增长19.12%。

（三）

卫生健康支出支出250.00万元，占支出总预算3.88%，与上年相比增加51.48万元，增长25.93%。

（四）

住房保障支出405.41万元，占支出总预算6.28%，与上年相比增加65.08万元，增长19.12%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）按支出功能科目分为：

1.机构运行4505.38万元，占一般公共预算支出总预算69.86%，与上年相比增加573.04万元，增长14.57%。

2.社会公益研究477.58万元，占一般公共预算支出总预算7.41%，与上年相比增加122.00万元，增长34.31%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出540.54万元，占一般公共预算支出总预算8.38%，与上年相比增加86.77万元，增长19.12%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出270.27万元，占一般公共预算支出总预算4.19%，与上年相比增加43.39万元，增长19.12%。

5.事业单位医疗250万元，占一般公共预算支出总预算3.88%，与上年相比增加51.48万元，增长25.93%。

6.住房公积金405.41万元，占一般公共预算支出总预算6.28%，与上年相比增加65.08万元，增长19.12%。

（二）按支出类型分为：

1.基本支出5971.60万元，占一般公共预算支出总预算92.59%，与上年相比增加819.76万元，增长15.91%。其中：

人员经费5420.14万元，占一般公共预算支出总预算84.04%，与上年相比增加812.53万元，增长17.63%。

公用经费551.46万元，占一般公共预算支出总预算8.55%，与上年相比增加7.23万元，增长1.33%。

2.项目支出477.58万元，占一般公共预算支出总预算7.41%，与上年相比增加122.00万元，增长34.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出5971.60万元，与上年相比增加819.76万元，增长15.91%。其中：

工资福利支出预算4921.45万元，占支出总预算82.41%，同比增加780.37万元，增长18.84%。

商品和服务支出预算551.46万元，占支出总预算9.24%，同比增加7.23万元，增长1.33%。

对个人和家庭的补助支出预算498.69万元，占支出总预算8.35%，同比增加32.16万元，增长6.89%。

支出增加原因主要是绩效工资、“五险一金”经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算88.87万元，与上年相同。其中：

（一）

我单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费。

（二）

公务接待费3.67万元，与上年相同。

（三）公务用车费支出预算85.20万元，与上年相同。其中：

1.公务用车运行维护费25.20万元，与上年相同。

2.公务用车购置费60万元，与上年相同。原因为上年未能采购，今年继续购买。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

单位运行经费总额为551.46万元，其中办公费60万元，印刷费10万元，水费8万元，电费30万元，差旅费80.88万元，维修费20万元，会议费28.06万元，培训费9.62万元，公务接待费3.67万元，劳务费8万元，工会经费67.57万元，福利费35万元，公务用车运行维护费25.20万元，其他商品和服务支出145.46万元（伙食补助103.20万元，离退休公用支出42.26万元。）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算107.14万元,与上年同比减少1070.61万元,下降90.90%。其中：政府集中采购预算50.00万元，占政府采购预算46.67%，同比减少348.50万元，下降87.45%；分散采购总额为57.14万元，占政府采购预算53.33%，同比减少712.11万元，下降92.57%。下降原因是：根据政府采购的相关文件，很多物资、服务采购不需要进行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2020年实有在编车辆11辆，报废3辆，2021年计划采购3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2021年部门预算报表

广西壮族自治区亚热带作物研究所2021年部门预算报表详见附件1-2021年部门预算公开表。